宁夏回族自治区工人疗养院 2023年部门预算· 宁夏回族自治区工人疗养院 2023年部门预算

宁夏回族自治区工人疗养院 2023年部门预算

发布时间：2023年02月23日来源：宁夏回族自治区工人疗养院浏览次数：418

宁夏回族自治区工人疗养院

2023年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏工人疗养院2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏工人疗养院为自治区总工会直属事业单位。主要职责是：

（一）为全区职工群众和劳动模范提供医疗、休养、保健、体检服务。

（二）面向社会提供内科、外科等检查治疗和老年托护治疗工作。

（三）完成总工会交办的与业务相关的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏工人疗养院纳入自治区总工会2022年部门预算编制的二级预算单位，只包括宁夏工人疗养院本级预算。

宁夏工人疗养院2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	187.72	（一）一般公共服务支出	187.72	187.72
本年收入小计	187.72	本年支出小计	187.72	187.72
二、上年结转		二、年末结转
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	187.72	支出总计	187.72

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022 年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
712002	宁夏工人疗养院	115.72			187.72	72		62.22%
201	一般公共服务支出	115.72			187.22	71.5		61.79%
20199	其他一般公共服务支出	115.72			187.22	71.5		61.79%
2019999	其他一般公共服务支出	115.72			187.22	71.5		61.79%
210	卫生健康支出	0			0.5	0.5		新增
21004	公共卫生	0			0.5	0.5		新增
2100409	重大公共卫生服务	0			0.5	0.5		新增

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		187.72	187.22	0.5
301	一、工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	64.42
30109	职业年金缴费	32.21	32.21
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	45.64	45.64
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	12.74	12.74
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：此表无数据，2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：此表无数据，2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	187.72	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	187.72	其中：财政拨款支出
自治区本级安排	187.22	一般公共预算财政拨款支出
上级转移支付	0.5	政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出	187.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	187.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	187.72
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	187.72	本年支出合计	187.72

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	187.72	支出总计	187.72

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

187.72

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
187.72		187.72

宁夏工人疗养院2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏工人疗养院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏工人疗养院2023年财政拨款收入预算187.72万元，其中：本年收入187.72万元，包括一般公共预算拨款187.72万元，政府性基金预算拨款/万元；上年结转结余/万元。财政拨款支出预算187.72万元，包括：一般公共服务支出187.72万元。

二、关于宁夏工人疗养院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏工人疗养院2023年无一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏工人疗养院2023年一般公共预算财政拨款项目支出 187.72万元，其中：本年收入安排支出187.72万元，上年结转结余资金安排支出/万元。包括：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算187.22万元，比2023年执行数（决算数）增加71.5万元，增长61.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费64.42万元、职业年金缴费32.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.21万元、住房公积金45.64万元、其他工资福利支出12.74万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算0.5万元，主要用于其他商品和服务支出0.5万元。

三、关于宁夏工人疗养院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏工人疗养院2023年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于宁夏工人疗养院2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏工人疗养院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏工人疗养院2023年收支预算情况的总体说明

宁夏工人疗养院2023年收入总预算187.72万元，其中：本年收入187.72万元，上年结转结余/万元；支出总预算187.72万元，其中：本年支出187.72万元，年末结转结余 /万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入187.72万元，占100 %。

本年支出包括：事业支出187.72万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁夏工人疗养院未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏工人疗养院未安排财政资金政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏工人疗养院占用使用为工会资产，暂无国有资产。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏工人疗养院切实履行绩效管理责任，规范使用财政资金，用于重大公共卫生服务及缴纳养老、医疗、住房公积金、职业年金、住房补贴等经费，完成目标金额187.72万元.

包括：1.基本养老保险64.42万元、基本医疗保险32.21万元、职业年金32.21万元、住房公积金45.64万元、住房补贴12.74万元，做到按月按时足额为职工缴纳各项基本支出的总体目标，提升职工的满意度。

2.重大公共卫生服务0.5万元，按照上级部门下达的监测任务完成2023年度食品安全风险监测工作，提升监测队伍的业务能力，提升监测人群的食品安全健康知识水平。

宁夏工人疗养院2023年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按支出保障方向，将专项支出分为维持机构运转的一般性项目支出和专项资金支出。其中：一般性项目支出是为保障行政事业机构正常运转的项目支出，主要是专项业务支出，专项资金支出是为支持经济社会事业发展等方面的项目支出，包括基本建设支出、事业发展专项支出、经济发展支出、其他各项支出等。

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